2017年清遠市委政府委員會部門預算補充說明

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算793.25萬元，比上年增加530.9068萬元，上升60%，主要原因是2016年6月，經(jīng)市委批準，原市社工委、市依法治市辦整合到市委政法委。機構整合后，人員及經(jīng)費增加了。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排26.5萬元，比上年增加8萬元，上升32%，主要原因是上年用車運行維護費過低導致不足，今年增加8萬元。其中：因公出國（境）費3.5萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費18萬元，比上年增加8萬元，增長80%，主要原因是上年用車運行維護費過低導致不足，今年增加8萬元。；公務接待費5萬元，與上年保持不變。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排878.39萬元。其中：辦公費49.74萬元，印刷費25萬元，郵電費5萬元，差旅費30，會議費5萬元，培訓費20萬元，委托業(yè)務費60萬元，專用材料及一般設備購置費**，辦公用房水電費6萬元，公務用車運行維護費18萬元等。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排66.92萬元，其中：貨物類采購預算66.92萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指財政局當年撥付的資金。 

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）三公經(jīng)費：是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

（四）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。