2016年市婦女兒童活動(dòng)中心決算

目???????錄

第一部分??2016年市婦女兒童活動(dòng)中心概況

一、?部門職責(zé)

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2016年市婦女兒童活動(dòng)中心決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分???2016年市婦女兒童活動(dòng)中心決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??2016年市婦女兒童活動(dòng)中心概況

（一）主要職能

清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心是市婦聯(lián)屬下公益一類事業(yè)單位，工作職能主要是：1、貫徹執(zhí)行市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)的工作部署，擬訂全市婦女兒童活動(dòng)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。2、開展各項(xiàng)有關(guān)婦女兒童問題的調(diào)研工作，為市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)制定婦女兒童工作計(jì)劃提供依據(jù)。3、為婦女兒童提供活動(dòng)場(chǎng)所和開展各類有益婦女兒童身心健康的公益活動(dòng)。豐富婦女兒童的業(yè)余生活，努力打造為“婦女之家、兒童樂園”！

近年來，清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心多措并舉，與時(shí)俱進(jìn)，更是承擔(dān)起指導(dǎo)和推進(jìn)家庭教育工作的重?fù)?dān)，為進(jìn)一步推動(dòng)家庭教育工作的深入開展，發(fā)揮家庭教育對(duì)未成年人思想道德建設(shè)的作用，組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)在親子活動(dòng)中實(shí)施教育，以提高家長(zhǎng)自身心理素養(yǎng)、為子女創(chuàng)設(shè)良好的家庭環(huán)境、改變對(duì)子女的教養(yǎng)態(tài)度以及教育子女的內(nèi)容和方法。同時(shí)通過開展各項(xiàng)文化藝術(shù)活動(dòng)，讓兒童獲得各方面資源和知識(shí)，如潛能開發(fā)、重塑自信心、人格塑造、感恩教育、愛國(guó)教育、體驗(yàn)教育等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）市婦女兒童活動(dòng)中心無下屬單位，部門預(yù)算為中心本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：機(jī)構(gòu)1個(gè)，編制5個(gè)，在編人員5人，退休人員1人。按照部門決算編報(bào)要求，納入我中心2016年決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本中心沒有下屬下單位。

第二部分?2016年市婦女兒童活動(dòng)中心決算表

??????????????????收入支出決算總表
						公開01表
部門：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心						單位：萬元
收入				支出
項(xiàng)????目		行次	決算數(shù)	項(xiàng)????目	行次	決算數(shù)
欄????次			1	欄????次		2
一、財(cái)政撥款收入		1	307.34	一、一般公共服務(wù)支出	14	72.16
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		2		二、外交支出	15
三、事業(yè)收入		3	23.56	三、國(guó)防支出	16
四、經(jīng)營(yíng)收入		4		四、公共安全支出	17
五、附屬單位上繳收入		5		五、教育支出	18
六、其他收入		6		六、科學(xué)技術(shù)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出	19	3.36
……		7		七、住房保障支出	20	7.20
		8		八、其他支出	21	238.90
本年收入合計(jì)		9	330.90	本年支出合計(jì)	22	323.06
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		10		??????????結(jié)余分配	23
???年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		11	0.86	???????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24	8.70
		12			25
總計(jì)		13	331.76	總計(jì)	26	331.76

制表：李素芬????????????復(fù)核：

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。

收入決算表
													公開02表
部門：			清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心										單位：萬元
項(xiàng)????目				本年收入合計(jì)			財(cái)政撥款收入		上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次				1			2		3	4	5	6	7
合計(jì)				330.90			307.34		0	23.56	0	0	0
201			一般公共服務(wù)支出	72.16			72.16		0	0	0	0	0
20101			人大事務(wù)							0	0	0	0
2010101			行政運(yùn)行	52.05			52.05		0	0	0	0	0
20129			群眾團(tuán)體事務(wù)	20.10			20.10		0	0	0	0	0
2012950			事業(yè)運(yùn)行	20.10			20.10		0	0	0	0	0
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	3.36			3.36		0	0	0	0	0
20805			行政事業(yè)單位離退休		3.36			3.36	0	0	0	0	0
2080502			事業(yè)單位離退休		3.36			3.36	0	0	0	0	0
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		1.45			1.45	0	0	0	0	0
21005			醫(yī)療保障		1.45			1.45	0	0	0	0	0
2100502			事業(yè)單位醫(yī)療		1.45			1.45	0	0	0	0	0
221			住房保障支出		7.20			7.20	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出		7.20			7.20	0	0	0	0	0
2210201			住房公積金		7.20			7.20	0	0	0	0	0
229			其他支出		246.74			223.19	0	23.56	0	0	0
22960			彩票公益及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出		223.19			223.19	0	0	0	0	0
2296004			用于教育事業(yè)的彩票公益支出		223.19			223.19	0	0	0	0	0
22999			其他支出		23.56			0	0	23.56	0	0	0
2299901			其他支出		23.56			0	0	23.56	0	0	0

制表：李素芬???????????????復(fù)核：

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。

????????????????

????????????????

???????????????????支出決算表

????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表

部門：?清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心????????????????????????????????????????????單位：萬元

項(xiàng)????目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)		323.06	84.57	238.49	0	0	0
201	一般公共服務(wù)支出	72.16	68.62	3.54	0	0	0
20101	人大事務(wù)
2010101	行政運(yùn)行	52.05	48.51	3.54
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	20.10	20.10
2012950	事業(yè)運(yùn)行	20.10	20.10
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	3.36	3.36
20805	行政事業(yè)單位離退休	3.36	3.36
2080502	事業(yè)單位離退休	3.36	3.36
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	1.45	1.45
21005	醫(yī)療保障	1.45	1.45
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	1.45	1.45
221	住房保障支出	7.20	7.20
22102	住房改革支出	7.20	7.20
2210201	住房公積金	7.20	7.20
229	其他支出	238.90	3.96	234.96
22960	彩票公益及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	223.19		223.19
2296004	用于教育事業(yè)的彩票公益支出	223.19		223.19
22999	其他支出	15.72	3.96	11.76
2299901	其他支出	15.72	3.96	11.76

制表：李素芬?????????????復(fù)核：

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。

?????????????財(cái)政撥款收入支出決算總表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開04表

部門：???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??

收入			支出
項(xiàng)????目	行次	金額	項(xiàng)????目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄????次		1	欄????次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	84.16	一、一般公共服務(wù)支出	15	72.16	72.16	0
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	223.19	二、社會(huì)保障和就業(yè)支出	16	3.36	3.36	0
	3		三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	17	1.45	1.45	0
	4		四、住房保障支出	18	7.20	7.20	0
	5		五、其他支出	19	223.19		223.19
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合計(jì)	9	307.34	本年支出合計(jì)	23	307.34	84.16	223.19
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	11			25
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	12			26
	13			27
總計(jì)	14	307.34	總計(jì)	28	307.34	84.16	223.19

制表:李素芬????????????復(fù)核：

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
					公開05表
部門：		清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心			單位：萬元
項(xiàng)????目			本年支出合計(jì)	基本支出??	項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計(jì)			84.16	80.61	3.54
201		一般公共服務(wù)支出	72.16	68.62	3.54
20103		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	52.05	48.51	3.54
2010301		??行政運(yùn)行	52.05	48.51	3.54
20129		群眾團(tuán)體事務(wù)	20.10	20.10	0.00
2012950		??事業(yè)運(yùn)行	20.10	20.10	0.00
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	3.36	3.36	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休	3.36	3.36	0.00
2080502		??事業(yè)單位離退休	3.36	3.36	0.00
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	1.45	1.45	0.00
21005		醫(yī)療保障	1.45	1.45	0.00
2100502		??事業(yè)單位醫(yī)療	1.45	1.45	0.00
221		住房保障支出	7.20	7.20	0.00
22102		住房改革支出	7.20	7.20	0.00

制表：李素芬?????????復(fù)核：

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

????????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：???清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	58.73	302	商品和服務(wù)支出	8.62
30101	??基本工資	13.53	30201	??辦公費(fèi)	0.39
30102	??津貼補(bǔ)貼	23.62	30202	??印刷費(fèi)
30103	??獎(jiǎng)金	11.57	30203	??咨詢費(fèi)
30104	??其他社會(huì)保障繳費(fèi)		30204	??手續(xù)費(fèi)
30106	??伙食補(bǔ)助費(fèi)		30205	??水費(fèi)	0.18
30107	??績(jī)效工資	5.93	30206	??電費(fèi)	1.89
30108	??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	1.21	30207	??郵電費(fèi)	0.26
30109	??職業(yè)年金繳費(fèi)		30208	??取暖費(fèi)
30199	??其他工資福利支出	2.87	30209	??物業(yè)管理費(fèi)
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	13.27	30211	??差旅費(fèi)	0.28
30301	??離休費(fèi)		30212	??因公出國(guó)（境）費(fèi)用
30302	??退休費(fèi)	5.25	30213	??維修(護(hù))費(fèi)
30303	??退職（役）費(fèi)		30214	??租賃費(fèi)
30304	??撫恤金		30215	??會(huì)議費(fèi)
30305	??生活補(bǔ)助	0.10	30216	??培訓(xùn)費(fèi)	0.27
30306	??救濟(jì)費(fèi)		30217	??公務(wù)接待費(fèi)
30307	??醫(yī)療費(fèi)		30218	??專用材料費(fèi)
30308	??助學(xué)金		30224	??被裝購置費(fèi)
30309	??獎(jiǎng)勵(lì)金		30225	??專用燃料費(fèi)
30310	??生產(chǎn)補(bǔ)貼		30226	??勞務(wù)費(fèi)
30311	??住房公積金	7.20	30227	??委托業(yè)務(wù)費(fèi)	4.20
30312	??提租補(bǔ)貼		30228	??工會(huì)經(jīng)費(fèi)
30313	??購房補(bǔ)貼		30229	??福利費(fèi)
30314	??采暖補(bǔ)貼		30231	??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
30315	??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼		30239	??其他交通費(fèi)用	0.08
30399	??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.72	30240	??稅金及附加費(fèi)用
			30299	??其他商品和服務(wù)支出	1.07
			310	其他資本性支出
			31001	??房屋建筑物購建
			31002	??辦公設(shè)備購置
			31003	??專用設(shè)備購置
			31005	??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
			31006	??大型修繕
			31007	??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
			31008	??物資儲(chǔ)備
			31009	??土地補(bǔ)償
			31010	??安置補(bǔ)助
			31011	??地上附著物和青苗補(bǔ)償
			31012	??拆遷補(bǔ)償
			31013	??公務(wù)用車購置
			31019	??其他交通工具購置
			31020	??產(chǎn)權(quán)參股
			31099	??其他資本性支出
			304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
			30401	??企業(yè)政策性補(bǔ)貼
			30402	??事業(yè)單位補(bǔ)貼
			30403	??財(cái)政貼息
			30499	??其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
			307	債務(wù)利息支出
			30701	??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
			30707	??國(guó)外債務(wù)付息
			399	其他支出
			39906	??贈(zèng)與
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		71.99	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.62

制表：李素芬????????復(fù)核：

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
																		公開07表
部門：			清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心															單位：萬元
2016年度預(yù)算數(shù)										2016年度決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)			公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)				公務(wù)接待費(fèi)		合計(jì)		因公出國(guó)（境）費(fèi)		公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)					公務(wù)接待費(fèi)
				小計(jì)	公務(wù)用車 購置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)								小計(jì)	公務(wù)用車 購置費(fèi)		公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
1	2			3	4	5		6		7		8		9	10		11		12
1.5	1.5					1.5		0		0		0		0	0		0		0

制表：李素芬??????????復(fù)核：

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
								公開08表
部門：		清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心						單位：萬元
項(xiàng)????目			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼		科目名稱			小計(jì)	基本支出??	項(xiàng)目支出
欄次			1	2	3	4	5	6
合計(jì)				223.19			223.19
229		其他支出		223.19			223.19
22960		彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出		223.19			223.19
2120901		用于教育事業(yè)的彩票公益支出施		223.19			223.19

制表：李素芬?????復(fù)核：

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

第三部分清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心2016年決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

???1、決算收入情況：2016年總收入為330.90萬元。

???2、決算支出情況：2016年總支出為323.06萬元。

???其中：基本支出84.57萬元，項(xiàng)目支出238.49萬元

（一）年度收入總體情況

市婦女兒童活動(dòng)中心2016年度總收入330.90?萬元，其中本年收入330.90??萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入307.34?萬元，比上年決算數(shù)增加126萬元，增長(zhǎng)69%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加5.12萬元，增長(zhǎng)6%。二是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加121.88萬元，增長(zhǎng)118%

????2．事業(yè)收入?23.55萬元，比上年決算數(shù)增加23.55?萬元，增長(zhǎng)100?%。主要原因：2014、2015年的考核激勵(lì)機(jī)制資金、應(yīng)休未休補(bǔ)助、補(bǔ)助2014、2016年調(diào)資資金預(yù)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)等資金均記入該項(xiàng)目。

（二）年度支出總體情況

市婦女兒童活動(dòng)中心2016年度總支出?323.06?萬元，其中本年支出?323.06?萬元。具體情況如下：1、一般公共服務(wù)72.15?萬元，主要用于中心人員工資、津貼、住房津貼、辦公費(fèi)等費(fèi)用；比上年決算數(shù)增加2.02?萬元，增長(zhǎng)3%，主要原因是增加了人員工資支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.35，主要用于退休人工資等費(fèi)用支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.45萬元，主要用于：中心人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4、住房公積金支出7.2萬元，主要用于職工公積金補(bǔ)助支出。

???5、其他支出238.90萬元，主要用于公益活動(dòng)費(fèi)用支出。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

市婦女兒童活動(dòng)中心2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)?307.34?萬元萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入84.15?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5.12萬元，增長(zhǎng)6%；主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入223.18?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加120.88?萬元，增長(zhǎng)118?%；主要原因是增加了公益活動(dòng)費(fèi)用。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)307.34?萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84.15?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0?萬元，增長(zhǎng)0?%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出?223.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)（下降）0?%；

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

市婦女兒童活動(dòng)中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為?0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0?萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為?0?萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為?0?萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.24萬元，100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0?萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.24?萬元，下降100?%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算?0萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少1.24的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出0的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)?0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0?萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0?萬元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7萬元，比上年增加0萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額15.92萬元，其中：政府采購貨物支出15.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.92萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

????1．績(jī)效管理工作總體情況。2016年我中心沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。