清遠(yuǎn)市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案的報告
——2011年2月23日在清遠(yuǎn)市第五屆人民代表大會第六次會議上
清遠(yuǎn)市財政局局長 鐘鴻輝
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告清遠(yuǎn)市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案，請予審議,并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況
2010年，面對極為復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)社會環(huán)境，全市各級財政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，圍繞建設(shè)“大廣州衛(wèi)星城、環(huán)珠三角高端產(chǎn)業(yè)成長新區(qū)、華南休閑宜居名城”的目標(biāo)，以“抓提速、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變、惠民生”為工作主線，實施積極的財政政策，推動經(jīng)濟(jì)增長、結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障民生，深化體制改革，加強(qiáng)財政管理，提高支出績效，積極構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財政體制機(jī)制。在各級財政部門的共同力下，市五屆人大五次會議通過的預(yù)算完成情況良好，促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)的發(fā)展。
2010年全市一般預(yù)算收入完成727,875萬元，完成市代編預(yù)算的121.62%，超收127,449萬元，增長45.47 %，增幅位居全省21個地級市首位，總量排名躍升至第十位。加上省轉(zhuǎn)貸中央代發(fā)地方政府債券收入 16,925萬元、上級補(bǔ)助收入（主要是一般性轉(zhuǎn)移支付和稅收返還收入）596,946萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入188,213萬元，2010年全市財力總收入完成1,502,977萬元。來源于清遠(yuǎn)市的財政收入完成170.7億元，增長47.1％。
2010年全市一般預(yù)算支出完成1,328,090萬元，增長32.7%，上解支出14,720萬元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出187,149萬元。
全市民生和重點支出合計824,713萬元，占一般預(yù)算支出比重為62.1％，高于全省57.2%的平均水平。其中：教育支出270,845萬元，增長16.5％；科學(xué)技術(shù)支出13,275萬元，增長85.2％；文化體育與傳媒19,029萬元，增長90.2％，醫(yī)療衛(wèi)生支出103,480萬元，增長22.6％；社會保障和就業(yè)支出141,560萬元，增長13.8％；環(huán)境保護(hù)支出33,782萬元，增長46.4％；農(nóng)林水支出137,779萬元，增長54.3％懷竅縞縝事務(wù)支出（含住房保障支出）105,039萬元，增長90.8％。
2010年市直地方一般預(yù)算收入完成217,678萬元，完成年初預(yù)算的128.04%，增長53.6%，比市五屆人大五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算超收47,668萬元。加上省轉(zhuǎn)貸中央代發(fā)地方政府債券收入4,684萬元、上級補(bǔ)助收入104,421萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入107,733萬元等，2010年市直財力總收入完成443,513萬元。
2010年市直財政總支出完成314,540萬元，增長40.6％，其中：一般預(yù)算支出完成265,918萬元，增長42.4％。補(bǔ)助縣區(qū)支出42,923萬元，上解支出5,699萬元。
2010年市直財政總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出128,873萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，凈結(jié)余100萬元。
開發(fā)區(qū)地方財力總收入60,512萬元。其中：一般預(yù)算收入完成12,136萬元，比上年增收3,771萬元，增長45.08%。上級補(bǔ)助收入8,596萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39,780萬元。開發(fā)區(qū)財政一般預(yù)算支出完成52,731萬元，上解支出3,037萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4,744萬元。
2010年預(yù)算具體執(zhí)行的主要情況如下：
（一）市直財政收入預(yù)算執(zhí)行情況。
2010年，在復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境面前，市委、市政府對財政運行態(tài)勢密切關(guān)注，高度重視財稅工作。市政府連續(xù)召開多次財稅形勢分析會，研究財稅形勢，市主要領(lǐng)導(dǎo)多次聽取匯報，親自指導(dǎo)和部署財稅工作。各級部門深入分析原因，主動采取應(yīng)對措施，認(rèn)真落實各項工作，通過加強(qiáng)稅收征管力度，加大固定資產(chǎn)投入等手段，確保完成全年財稅收入任務(wù)。各級財稅部門認(rèn)真落實市委、市政府的要求，采取各項措施，加強(qiáng)征管，堵塞漏洞，取得了明顯效果，財稅收入呈現(xiàn)“增長快、結(jié)構(gòu)優(yōu)、協(xié)調(diào)好”的良好態(tài)勢。
市直稅收收入完成164,019萬元，完成預(yù)算的126.66％，增長42.6％，稅收收入占一般預(yù)算收入比重為75.4％。其中：增值稅15,822萬元，完成預(yù)算的95.7%，增長17.4 %;營業(yè)稅49,240萬元，完成預(yù)算的119.1%，增長50.7%;企業(yè)所得稅12,908萬元，完成預(yù)算的130.6%，增長59.4 %;耕地占用稅17,056萬元，完成預(yù)算的426.4%，增長273.8%;契稅24,246萬元，完成預(yù)算的151.5%，增長14.84%。非稅收入53,659萬元，完成預(yù)算的132.5%，增長204%，占一般預(yù)算收入比重為24.6％。
（二）市直財政支出預(yù)算執(zhí)行情況。
按照市委、市政府的決策部署，2010年市直財政進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，加大對“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、環(huán)境保護(hù)等方面的投入，著力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，2010年市直民生及重點支出合計169,022萬元（含對縣區(qū)補(bǔ)助），占市直財政總支出比重為53.7％。
1.農(nóng)林水事務(wù)支出16,778萬元（含對縣區(qū)補(bǔ)助），增長26.7％。大力推進(jìn)我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶的發(fā)展，撥付4,550萬元用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項資金，其中，成功爭取廣東省油茶等產(chǎn)業(yè)帶項目（清遠(yuǎn)）建設(shè)補(bǔ)助資金3,550萬元，促進(jìn)我市特色油茶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)農(nóng)民增收和區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。大力推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，安排1,000萬元專項扶持資金，加大對80個示范村扶持力度，啟動5個新農(nóng)村建設(shè)示范片，逐步從分散辦點示范向連片示范方向轉(zhuǎn)變，從村莊整治向鎮(zhèn)村同治方向轉(zhuǎn)變。大力推進(jìn)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)，1,366宗工程已全部完工，解決了116.26萬人的飲水安全問題，比中央要求提前三年完成。加大對農(nóng)村和農(nóng)民補(bǔ)貼力度，落實種糧直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)等補(bǔ)貼政策，建立能繁母豬和政策性農(nóng)村住房保險補(bǔ)貼制度。健全村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機(jī)制，撥付貧困村“兩委”干部人員經(jīng)費及村級組織辦公經(jīng)費補(bǔ)貼1,313萬元。對農(nóng)村低收入人口實施扶貧政策，對“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”扶貧開發(fā)工作給予補(bǔ)助，共安排資金2,290萬元。
2.教育支出38,497萬元（含對縣區(qū)補(bǔ)助），增長30.5％。發(fā)揮教育投入長效機(jī)制作用，撥付4,108萬元用于化解教育歷史欠債和進(jìn)行貸款貼息補(bǔ)助,落實各類獎助學(xué)金1,247萬元，安排400萬元教育信息化建設(shè)資金。投入3,050萬元，加快普及高中階段教育，2010年全市高中階段毛入學(xué)率90.64％，提前一年完成“普高”任務(wù)。完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，安排配套資金800 萬元，提高農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)，免除城鄉(xiāng)小學(xué)和初中學(xué)生學(xué)雜費和課本費，落實城鎮(zhèn)義務(wù)教育配套300萬元。建立農(nóng)村義務(wù)教育中小學(xué)校舍維修經(jīng)費保障長效機(jī)制，實施中小學(xué)校舍安全工程。全面實施義務(wù)教育學(xué)校績效工資政策。支持高等教育跨越式發(fā)展，安排高職院生均經(jīng)費撥款2,340萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出20,576萬元（含對縣區(qū)補(bǔ)助），增長21.4％。支持大型綜合性醫(yī)院建設(shè)，從衛(wèi)生專項中安排公立醫(yī)院基建和設(shè)備購置資金5,775萬元。提高基本醫(yī)療保障水平，各級財政對新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年120元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保人數(shù)達(dá)312.55萬人，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保人數(shù)達(dá)到43.4萬人，安排醫(yī)療保障支出9,212萬元。健全城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系，實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)與重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目，各級財政對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不低于每人每年15元，加強(qiáng)重大疾病預(yù)防控制，安排公共衛(wèi)生支出5,261萬元。
4.社會保障和就業(yè)支出22,488萬元（含對縣區(qū)補(bǔ)助）,增長22.5％。支持覆蓋全民的社會保障體系建設(shè),推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點，在2個縣開展新農(nóng)保試點工作，覆蓋12.13萬農(nóng)民。提高最低生活保障線補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，對全市15.5萬名城鄉(xiāng)低保對象應(yīng)保盡保，安排城鄉(xiāng)最低生活保障支出1,482萬元。健全優(yōu)撫安置體系,提高重點優(yōu)撫對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實軍隊退役人員生活待遇補(bǔ)助，安排撫恤及退役安置支出1,643萬元。健全社會福利服務(wù)體系，落實殘疾人康復(fù)配套經(jīng)費114萬元，安排社會福利及殘疾人事業(yè)支出1,957萬元。落實離退休待遇政策，安排行政事業(yè)單位離退休支出7,146萬元。大力推進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)工作,加大農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移的職業(yè)技能培訓(xùn)力度, 2010年完成農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)5.3萬人，完成目標(biāo)任務(wù)的106％；對4,176名城鄉(xiāng)勞動者進(jìn)行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)成功帶動就業(yè)2.03萬人，超額完成目標(biāo)任務(wù)。
5.文化體育與傳媒支出8,533萬元，增長75.6％。發(fā)揮文化專項投入作用，撥付3,000萬元用于支持各類文化體育事業(yè)發(fā)展。推進(jìn)公益性文化事業(yè)發(fā)展，支持1040個農(nóng)家書屋建設(shè)，提前五年完成省下達(dá)任務(wù)，全市20戶以上的自然村基本實現(xiàn)廣播電視“村村通”，行政村基本實現(xiàn)一村一月放映一場電影。
6.環(huán)境保護(hù)支出17,522萬元,增長414％。大力支持節(jié)能減排工作，加快高效節(jié)能產(chǎn)品推廣、實施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，撥付資金67萬元。加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理，推進(jìn)污水處理廠建設(shè)，撥付6,400萬元，實施重點流域水污染防治，安排污染防治及生態(tài)保護(hù)支出2,080萬元。
7.公共安全支出26,421萬元。落實中央司法體制改革精神，加強(qiáng)政法司法能力建設(shè)，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
8.一般公共服務(wù)支出49,965萬元。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，增強(qiáng)政府公共服務(wù)能力和應(yīng)急處置能力。
（三）財政管理與改革情況。
按照加強(qiáng)財政基礎(chǔ)管理和基層財政建設(shè)的要求，不斷拓展財政管理改革的深度和廣度，完善公共財政管理框架體系，推進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理。在部門預(yù)算方面，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政預(yù)算變動及執(zhí)行情況監(jiān)控，細(xì)化財政運行情況分析。在非稅收入管理方面，完善綜合預(yù)算制度，繼續(xù)推進(jìn)“收支兩條線”改革；全面推進(jìn)非稅收入電子信息管理，市直的152個行政事業(yè)單位已啟用了非稅收入管理銀行上線繳費系統(tǒng)。在國庫集中支付改革方面，公務(wù)卡改革已推廣至市級全部部門預(yù)算單位，將公務(wù)支出信息統(tǒng)一納入國庫集中支付系統(tǒng)，財政支出管理電子平臺和財務(wù)核算信息集中監(jiān)管建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)，有效加強(qiáng)財政動態(tài)監(jiān)控。在財政監(jiān)督方面，認(rèn)真開展“小金庫”治理和“回頭看”工作以及2010年省級財政專項資金檢查及整改落實工作。在資產(chǎn)管理方面，市直72個一級預(yù)算單位已安裝了資產(chǎn)管理系統(tǒng)，行政事業(yè)單位資產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入動態(tài)管理的實質(zhì)性階段。在績效評價改革方面，繼續(xù)完善財政支出績效評價制度，中介機(jī)構(gòu)參與績效評價工作得到進(jìn)一步的規(guī)范。在政府采購方面，切實抓好“五關(guān)”，2010年全市政府采購預(yù)算為6.93億元，實際采購為6.50億元，節(jié)約0.43億元，節(jié)約率6.2%。在會計考試改革方面,我局完成了傳統(tǒng)會計人員從業(yè)資格考試改革，順利過渡到無紙化考試。
2010年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在全市各級政府和各部門密切配合、共同努力下，預(yù)算執(zhí)行等財政工作取得新進(jìn)展。但我們也清醒地認(rèn)識到，在財政運行和管理工作中還存在一些問題，包括：預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度不夠均衡；區(qū)域發(fā)展不平衡，財權(quán)與事權(quán)相匹配的財政體制尚需進(jìn)一步完善；財政基礎(chǔ)管理仍需加強(qiáng)，資金使用效益有待提高等。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2011年全市和市直預(yù)算草案
（一）2011年我市財政形勢。
2011年，我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展既存在較多有利條件，也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。世界經(jīng)濟(jì)總體有望保持復(fù)蘇態(tài)勢，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好趨勢穩(wěn)定；但與此同時，國際金融危機(jī)的深層次影響尚未完全消除，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力不足，宏觀經(jīng)濟(jì)不確定因素仍然較多。此外，我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展還存在不少困難和問題，包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式總體粗放，產(chǎn)業(yè)層次不高、自主創(chuàng)新能力弱等。
總體預(yù)計，2011年我市財政收入將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，但財政運行中減收增支因素較多，財政收支矛盾依然突出。收入方面，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展為財政收入增長打下基礎(chǔ)，但也面臨著市場環(huán)境、宏觀政策的影響，存在著一些不確定因素。支出方面，貫徹國家調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需、保增長、保民生各項調(diào)控政策，落實教育中長期規(guī)劃綱要、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革等基本公共服務(wù)，以及推進(jìn)我市城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，都需要財政進(jìn)一步加大投入力度，財政支出剛性強(qiáng)、壓力大，實現(xiàn)預(yù)算收支平衡任務(wù)艱巨，必須科學(xué)合理編制2011年預(yù)算。
（二）財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則。
編制2011年市級財政預(yù)算總的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七屆五中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委十屆八次全會精神，按照市委五屆十二次全會的部署，圍繞“加快四化建設(shè)，建設(shè)幸福清遠(yuǎn)”這個核心，著力“穩(wěn)高速、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促和諧”，在更高層次上推進(jìn)工業(yè)園區(qū)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、城鎮(zhèn)特色化、管理人性化進(jìn)程，努力把清遠(yuǎn)建設(shè)成為廣東區(qū)域發(fā)展示范區(qū)、環(huán)珠三角高端產(chǎn)業(yè)成長新區(qū)和華南休閑宜居名城、大廣州衛(wèi)星城市。實施積極的財政政策，利用財政手段，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的針對性、靈活性、有效性，把握好政策實施的重點、力度、節(jié)奏，鞏固和擴(kuò)大應(yīng)對金融危機(jī)沖擊成果，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)。
編制2011年市級財政預(yù)算的原則是：（1）堅持積極穩(wěn)妥，結(jié)合社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實事求是、科學(xué)合理編制財政收支預(yù)算。（2）堅持應(yīng)征盡收，依法加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行稅收優(yōu)惠政策，將預(yù)算外行政事業(yè)性收費（不含教育收費）全部納入預(yù)算管理。（3）堅持量入為出，科學(xué)調(diào)度財力、節(jié)約財力、巧用財力，按輕重緩急科學(xué)合理安排支出，確保收支平衡、略有結(jié)余。（4）堅持厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”支出增長，推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)。（5）堅持有保有壓，集中財力確保重點支出需要，把財力更多地用于解決事關(guān)全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的重大問題。（6）促進(jìn)科學(xué)調(diào)控，繼續(xù)實施積極的宏觀調(diào)控政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和勞動力“雙轉(zhuǎn)移”，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。（7）促進(jìn)民生保障，推進(jìn)《清遠(yuǎn)市基本公共服務(wù)均等化實施辦法（2010-2020）》貫徹落實，推動全市逐步建立和完善覆蓋城鄉(xiāng)、功能完善、分布合理、管理有效、水平適度的基本公共服務(wù)體系。（8）促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)，大力支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)民增收，推進(jìn)“三農(nóng)”發(fā)展，加快形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化新格局。（9）促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)，深化財政體制改革，提高基層政府和組織運轉(zhuǎn)的財力保障水平。（10）促進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理，加強(qiáng)財政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)，進(jìn)一步深化公共財政改革，提高公共財政管理水平。
（三）2011年全市一般預(yù)算安排建議。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，認(rèn)真貫徹《國務(wù)院關(guān)于編制2011年中央預(yù)算和地方預(yù)算的通知》關(guān)于“收入預(yù)算編制要堅持實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，與2011年國內(nèi)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展指標(biāo)相適應(yīng)”的要求。根據(jù)2011年中央宏觀經(jīng)濟(jì)政策及我市國內(nèi)生產(chǎn)總值增長預(yù)期，并綜合考慮國家宏觀調(diào)控政策、增值稅抵扣以及省財政體制調(diào)整等因素影響，2011年全市一般預(yù)算收入擬安排829,405萬元，按新體制口徑增長20%，比上年增加138,234萬元，人均收入2,182元，比上年增加362元。加上上級補(bǔ)助收入381,891萬元，滾存結(jié)余收入187,149萬元，全市財力總收入安排1,398,445萬元。根據(jù)收支平衡原則，全市財政總支出相應(yīng)安排1,398,445萬元，其中一般預(yù)算支出安排1,385,981萬元，上解支出12,464萬元。
（四）2011年市直一般預(yù)算草案。
1. 2011年市直預(yù)算收入安排。
按照全市財政預(yù)算收支計劃安排的指導(dǎo)思想和原則以及濟(jì)發(fā)展具體情況，市直財力總收入計劃安排438,789萬元。其中：市直一般預(yù)算收入246,083萬元，按新體制口徑增長20 %；上級補(bǔ)助收入62,973萬元；各縣（市、區(qū)）上解收入760萬元，上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)收入128,873萬元，凈結(jié)余100萬元。剔除上級專項轉(zhuǎn)移支付以及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等因素影響，市直2011年實際可支配財力為286,571萬元。
2. 2011年市直預(yù)算支出安排。
根據(jù)2011年市直總收入計劃，支出相應(yīng)安排438,789萬元，其中市直財政可支配財力安排286,571萬元，其余資金按照原性質(zhì)用途在2011年安排支出。2011年市直財政可支配財力安排繼續(xù)體現(xiàn)保障公共服務(wù)、保障民生支出、保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支出要求，其中用于民生及重點支出15.8億元,較上年預(yù)算安排增長67％,占市財力總支出比重為52.3％。
3.2011年市直重點支出保障和主要項目安排情況。
（1）貫徹落實中央擴(kuò)大內(nèi)需政策和市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮財政在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展中的作用，安排1.5億元。繼續(xù)保持各項擴(kuò)內(nèi)需政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，安排再生金屬產(chǎn)業(yè)扶持資金5,400萬元，中小企業(yè)發(fā)展資金2,500萬元，出口企業(yè)獎勵1,200萬元，出口退稅旱1,300萬元，專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展扶持資金1,000萬元，招商引資專項資金500萬元，旅游促銷專項資金200萬元，供銷社改革專項資金100萬元。
（2）將改善民生作為穩(wěn)增長、促發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，把發(fā)展社會事業(yè)作為擴(kuò)大內(nèi)需、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重點，堅定不移加以推進(jìn)。
一是堅持優(yōu)先發(fā)展教育，推動教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展。2011年安排教育專項資金及配套投入23,643萬元，增長57.6％。認(rèn)真落實《清遠(yuǎn)市中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020年）》，包括：安排7,000萬元專項資金用于消化市直學(xué)校歷史債務(wù)和完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，教育強(qiáng)縣(市、區(qū))獎補(bǔ)資金3,000萬元，市直學(xué)校舍安全改造資金7,314萬元，特殊學(xué)校建設(shè)和開辦經(jīng)費868萬元；加快發(fā)展職業(yè)教育和技工教育，安排高級技工學(xué)校和職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費4,082萬元，中等職業(yè)學(xué)校農(nóng)村家庭困難學(xué)生和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生免學(xué)費187萬元；落實國家義務(wù)教育政策，安排農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費補(bǔ)助800萬元，農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造配套資金213萬元。
二是加快推進(jìn)公共衛(wèi)生事業(yè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生服務(wù)體系。2011年安排醫(yī)療衛(wèi)生專項和配套投入17,354萬元，比上年增長20.6％。主要包括：安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級配套資金6,627萬元，基本醫(yī)療保險普通門診財政補(bǔ)貼資金1,080萬元，困難企業(yè)退休人員基本醫(yī)療保險補(bǔ)助和職工參保配套272萬元。繼續(xù)安排醫(yī)療衛(wèi)生專項資金6,000萬元，用于完善市區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施。安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)配套補(bǔ)助1,800萬元，醫(yī)療改革經(jīng)費735萬元，醫(yī)療救助金300萬元。
三是著力推進(jìn)社會保障事業(yè)，加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)惠及全民的社會保障體系。2011年安排社會保障和就業(yè)專項投入5,055萬元，增長80％。主要包括：安排農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金1,570萬元，城鄉(xiāng)一體化養(yǎng)老保險市級配套資金1,972萬元，退伍軍人政策補(bǔ)貼和軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費補(bǔ)助330萬元，國企改革和再就業(yè)專項資金150萬元，再就業(yè)和農(nóng)村勞動力培訓(xùn)專項資金400萬元，兒童福利院建設(shè)資金400萬元，高校畢業(yè)生就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）前培訓(xùn)經(jīng)費100萬元。
四是支持科技和文化事業(yè)發(fā)展，提高公共文化服務(wù)水平。2011年安排科技和文化專項投入5,200萬元，增長23.8％。其中：文化發(fā)展專項資金3,000萬元，科技信息化專項資金1,100萬元，科技成果轉(zhuǎn)化專項資金1,000萬元，農(nóng)村電影放映工程經(jīng)費100萬元。
（3）夯實三農(nóng)⒄夠礎(chǔ)，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)。2011年安排“三農(nóng)”投入10,751萬元，比上年增長20.9％。一是加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排下山移民專項資金1,333萬元，新農(nóng)村建設(shè)資金1,000萬元，農(nóng)村安居工程建設(shè)經(jīng)費744萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助500萬元，農(nóng)村住房保險補(bǔ)貼94萬元，生態(tài)文明村建設(shè)資金50萬元；二是支持農(nóng)業(yè)發(fā)展，落實惠農(nóng)補(bǔ)助。安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)資金2,000萬元，能繁母豬保險及各類疫苗補(bǔ)助615萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和土地治理市級配套230萬元；三是支持國家糧食安全體系建設(shè)。安排農(nóng)資綜合直補(bǔ)和種糧直補(bǔ)400萬元，糧食風(fēng)險金600萬元，儲備糧經(jīng)費287萬元，促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定增長，保障糧食供給安全；四是支持農(nóng)村基層組織運轉(zhuǎn)保障。安排農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費747萬元，農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育經(jīng)費128萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員服務(wù)中心經(jīng)費85萬元；五是大力推進(jìn)“雙到”工作，安排扶貧開發(fā)專項資金1,200萬元。
（4）支持宜居清遠(yuǎn)建設(shè)，打造宜居名城。積極支持生態(tài)文明建設(shè)，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，安排園林生態(tài)綠化工程建設(shè)資金14,000萬元，市區(qū)重點工程項目前期工作經(jīng)費6,000萬元，控規(guī)專項經(jīng)費2,000萬元，環(huán)保專項資金500萬元，平安清遠(yuǎn)視頻系統(tǒng)租金500萬元，消防及城ㄗㄏ鈄式500萬元，宜居城市規(guī)劃經(jīng)費300萬元，“市肺”工程建設(shè)資金150萬元。
（5）支持強(qiáng)化政府公共服務(wù)職能和應(yīng)急處理能力，提高社會管理水平。安排行政事業(yè)單位工資和運轉(zhuǎn)經(jīng)費111,975萬元，預(yù)備費7,382萬元，救災(zāi)預(yù)備金450萬元，安全生產(chǎn)專項資金300萬元，援疆、援藏資金562萬元，特殊疑難信訪問題專項200萬元，食品抽樣檢驗經(jīng)費249萬元。
（6）嚴(yán)格債務(wù)管理，切實防范風(fēng)險。安排償債專項資金19,302萬元，其中地方政府債券還本付息10,000萬元，中央再貸款還本付息1,900萬元，“十個一批”融資還本付息7,402萬元。
（7）深化財政體制改革，加快推動市區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展。利益共同體補(bǔ)助開發(fā)區(qū)4,872萬元，補(bǔ)助清城區(qū)3,320萬元（含飛來峽鎮(zhèn)劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助），其他補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出計劃安排4,396萬元。
（8）其他專項支出28,616萬元，主要包括教育費附加、排污費支出等專項支出等。
4. 2011年市直部門預(yù)算草案。
按照上級實施部門預(yù)算的原則和方法，結(jié)合實際，編制了市直單位的2011年部門預(yù)算（詳見附件）。
5. 2011年市直政府性基金預(yù)算草案。
2011年市直政府性基金收入201,590萬元，上年結(jié)余收入31,382萬元，總計232,972萬元，按照收支平衡的要求支出相應(yīng)安排232,972萬元 （詳見附件）。
（五）2011年開發(fā)區(qū)預(yù)算草案。
2011年開發(fā)區(qū)一般預(yù)算收入擬安排14,563萬元，同比增長20%，加上各項上級補(bǔ)助3,644萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)4,744萬元，上解支出2,584萬元，財政總收入為20,367萬元。按收支平衡的要求，支出計劃相應(yīng)安排20,367萬元（詳見附件）。
三、依法理財，求真務(wù)實，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)
2011年財政工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展為主題，認(rèn)真貫徹落實十七屆五中全會、市委五屆十二次全會精神，緊緊圍繞建設(shè)法治財政、民生財政、綠色財政、績效財政、陽光財政“五大財政”的目標(biāo)，繼續(xù)堅持“生財有道、聚財有方、理財有規(guī)、用財有效”和集中財力辦大事的理財方針，加快財政工作轉(zhuǎn)型，推動我市財政工作在新的起點上再上新臺階、新水平。重點是落實“五個著力”：
（一）著力抓好財收支管理，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。堅持依法征管，強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)，挖掘增收潛力，堅持加強(qiáng)對主體稅源的征管，利用財稅庫銀聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，加強(qiáng)對重點稅源的征收管理，確保主體稅收穩(wěn)定增長，及時入庫，堅持“抓大不放小”的工作思路，分稅種采取針對性措施，實現(xiàn)精細(xì)化管理。堅持聯(lián)席會議制度，建立財政收入穩(wěn)定機(jī)制。利用各類新聞媒體宣傳稅收政策，落實省市優(yōu)惠政策，完善加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的激勵機(jī)制，進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速發(fā)展。改善財政收入結(jié)構(gòu)，努力提高稅收收入占一般預(yù)算收入的比重。同時，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，嚴(yán)格控制一般性支出，節(jié)約財力保障民生和重點支出需要。
（二）著力發(fā)揮財政杠桿作用，實施積極的財政政策。財政政策的宏觀調(diào)控既有重大的經(jīng)濟(jì)意義，又有重大的政治意義；既有直接的經(jīng)濟(jì)效益，又有重大的社會效益；既促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，又?jǐn)U大了就業(yè)，緩解了社會矛盾，維護(hù)了社會穩(wěn)定。要深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，把穩(wěn)定政策作為宏觀調(diào)控的主基調(diào)，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。同時，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運行情況的監(jiān)測分析，根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展變化，及時完善相關(guān)政策措施，從而增強(qiáng)了我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心，提高綜合實力。
（三）著力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)建設(shè)“幸福清遠(yuǎn)”。認(rèn)真落實《清遠(yuǎn)市基本公共服務(wù)均等化實施辦法2010-2020》，把更多的財政資源用于改善和發(fā)展社會事業(yè)。重點落實中央、省、市出臺的重大民生政策，辦好“十項民生實事”，提高人民生活水平，增加人民幸福感。
（四）著力抓好“兩基”建設(shè)，全面推動財政科學(xué)化、精細(xì)化管理。一是夯實財政管理基礎(chǔ)。加強(qiáng)各項管理基礎(chǔ)工作，細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集。二是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理改革，建立完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理指導(dǎo)機(jī)制，加強(qiáng)縣級財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的指導(dǎo)和管理，加強(qiáng)基層財政隊伍建設(shè)，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和農(nóng)村財務(wù)人員培訓(xùn)。三是推進(jìn)各項財政改革，打造“陽光”財政。繼續(xù)深化部門預(yù)算、國庫集中支付、績效評價和資產(chǎn)管理等各項改革，提高科學(xué)理財水平。四是創(chuàng)新財政監(jiān)管機(jī)制。加強(qiáng)財政專項資金監(jiān)管，樹立“大監(jiān)督”的理念，逐步形成一套健全的資金監(jiān)管長效機(jī)制。
（五）著力加強(qiáng)隊伍建設(shè)，增強(qiáng)財政軟實力。一是深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)暨創(chuàng)建省級文明單位活動，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，樹立文明形象。二是狠抓制度建設(shè)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部制度意識，切實提高執(zhí)行力。三是開展廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)活動，增強(qiáng)局機(jī)關(guān)干部廉政勤政意識。四是創(chuàng)新干部培訓(xùn)工作，努力提高干部綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)本領(lǐng)。
各位代表，2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，完成2011年財政預(yù)算，對貫徹落實市委、市政府的決策部署，開展政府各項工作，保持經(jīng)濟(jì)財政平穩(wěn)較快發(fā)展具有十分重要的意義。我們要在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，再接再厲，開拓創(chuàng)新，為建設(shè)幸福清遠(yuǎn)、幸福財政，為繼續(xù)當(dāng)好高速增長排頭兵和又好又快示范市作出新的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接建黨90周年。
