清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年部門預(yù)算安排情況說明

單位職能

負(fù)責(zé)查處立案的各類林業(yè)案件，協(xié)調(diào)、督促市轄縣破壞森林資源的刑事、治安案件

機(jī)構(gòu)設(shè)置

政秘科、治安科、法制科、刑警隊(duì)及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、預(yù)算撥款

12,277,028

一、工資福利支出

6,332,160

  一般預(yù)算

12,277,028

二、商品和服務(wù)支出

3,120,000

  基金預(yù)算

三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出

2,824,868

二、預(yù)算外收入

四、其它資本性支出

三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入）

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

五、其它收入

本年度收入合計(jì)

12,277,028

本年支出合計(jì)

12,277,028

項(xiàng)目名稱

2015年預(yù)算數(shù)

編制數(shù)

實(shí)際供養(yǎng)數(shù)

人均年（月）標(biāo)準(zhǔn)

一、個(gè)人經(jīng)費(fèi)

6,356,760

65

60

其中：節(jié)日費(fèi)

480,000

8,000

二、改革性補(bǔ)貼

1,260,000

其中：住房公積金

1,008,000

1,400

      車改補(bǔ)貼

252,000

350

三、公用經(jīng)費(fèi)

3,120,000

48,000

四、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（資金）

400,300

五、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

1,139,968

其中：節(jié)日費(fèi)

112,000

8,000

    醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

173,520

241

     遺屬補(bǔ)助

合計(jì)

12,277,028

功能分類科目

經(jīng)濟(jì)分類科目

代碼

名稱

金額

代碼

名稱

金額

2130201

行政運(yùn)行

10,029,060

30101

基本工資

2,211,840

2210201

住房公積金

1,008,000

30102

津貼補(bǔ)貼

3,247,920

2080501

歸口管理的行政單位離退休

966,448

30199

其他工資福利支出

872,400

2100501

行政單位醫(yī)療

173,520

30201

辦公費(fèi)

1,500,000

2080801

死亡撫恤

30205

水費(fèi)

10,000

2130202

一般行政管理事務(wù)

100,000

30206

電費(fèi)

80,000

30211

差旅費(fèi)

310,000

30212

因公出國(guó)（境）費(fèi)用

30215

會(huì)議費(fèi)

110,000

30217

公務(wù)接待費(fèi)

134,000

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

348,000

30299

其它商品和服務(wù)支出

855,500

30301

離休費(fèi)

30302

退休費(fèi)

331,296

30304

撫恤金

30305

生活補(bǔ)助

1,084,552

30307

醫(yī)療費(fèi)

173,520

30311

住房公積金

1,008,000

30399

其它對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

31013

公務(wù)用車購置

合計(jì)

12,277,028

合計(jì)

12,277,028

科目代碼

科目名稱

160303

清遠(yuǎn)市公安局森林分局

合計(jì)

400,300

1

加班補(bǔ)貼

其他

2130201

行政運(yùn)行

172,800

2

保護(hù)森林和野生動(dòng)植物專項(xiàng)行動(dòng)會(huì)議

大型會(huì)議類

2130202

一般行政管理事務(wù)

50,000

3

公安民警服裝

執(zhí)法辦案類

2130201

行政運(yùn)行

127,500

4

公安特殊經(jīng)費(fèi)

執(zhí)法辦案類

2130202

一般行政管理事務(wù)

50,000

清遠(yuǎn)市公安局森林分局

清財(cái)農(nóng)2015第016號(hào)

農(nóng)業(yè)科

上年結(jié)轉(zhuǎn)（中央）

160,000

根據(jù)清財(cái)農(nóng)[2015]29號(hào)，關(guān)于下達(dá)2015年中央財(cái)政森林公安補(bǔ)助的通知

（粵財(cái)農(nóng)[2015]51號(hào)）

一般公共預(yù)算支出

2130213

林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督

清遠(yuǎn)市公安局森林分局

清財(cái)農(nóng)2015第143號(hào)

農(nóng)業(yè)科

上年結(jié)轉(zhuǎn)（中央）

70,000

根據(jù)清財(cái)農(nóng)[2015]187號(hào)，關(guān)于下達(dá)2015年中央財(cái)政森林公安補(bǔ)助資金的通知

（粵財(cái)農(nóng)[2015]407號(hào)）

一般公共預(yù)算支出

2130213

林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督

清遠(yuǎn)市公安局森林分局

清財(cái)農(nóng)2015第044號(hào)

農(nóng)業(yè)科

上年結(jié)轉(zhuǎn)（中央）

250,000

根據(jù)清財(cái)農(nóng)[2015]64號(hào)，關(guān)于下達(dá)2015年森林公安基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的通知

（粵財(cái)農(nóng)[2015]149號(hào)）

一般公共預(yù)算支出

2130213

林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督