根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2015年度市級(jí)部門決算的通知》（清財(cái)辦[2016]24號(hào)）文件精神，對(duì)我局2015年度部門決算情況進(jìn)行說(shuō)明。
一、部門概況：
（一）部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局為正科級(jí)行政機(jī)關(guān)。其主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)勘察測(cè)量和城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)的方針政策、法律法規(guī)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目用地選址，按程序報(bào)批后核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》和《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃以下層次規(guī)劃的審批管理，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》，負(fù)責(zé)組織管轄區(qū)內(nèi)建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收及違法建設(shè)案件定性工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)清機(jī)編辦〔2013〕86號(hào)文，清機(jī)編辦〔2014〕67號(hào)文，核定行政執(zhí)法編制五名，行政編制五名，本部門無(wú)下屬單位。
二、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）2015年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度總收入180.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入122.17萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加8.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.52%；
其他收入57.94萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少88.91萬(wàn)元，下降60.54%。
（二）2015年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度總支出185.74萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出8.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加4.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.21%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.74萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.30萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少75.31萬(wàn)元，下降31.30%，住房保障支出10.08萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加5.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.33%。
三、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)122.17萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入122.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少29.41萬(wàn)元，下降31.71%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0.00 萬(wàn)元。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)122.17萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出122.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少29.41萬(wàn)元，下降31.71%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.29萬(wàn)元，比2014年減少12.30萬(wàn)元，下降70%；比2015年預(yù)算減少5.71萬(wàn)元，下降52%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.29萬(wàn)元，比2014年減少3.61元；比2015年預(yù)算減少4.71元；公務(wù)接待情況：使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.46萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)，比2014年48.40萬(wàn)元減少17.94萬(wàn)元，降低37%。減少主要原因是我分局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(四)2015年本部門政府采購(gòu)支出總額為0。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截止2015年12月31日，本部門實(shí)有車輛1輛，是一般公務(wù)用車；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(六)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明。
本部門2015年無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
五、專業(yè)名詞解釋：
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
