清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年部門決算公開(kāi)

清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院

2017年部門決算公開(kāi)

目       錄

第一部分   清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院概況

（一）部門主要職責(zé)

清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院是隸屬清遠(yuǎn)市教育局的公益一類事業(yè)單位，承擔(dān)全市基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育教學(xué)研究，促進(jìn)學(xué)前教育、普通中小學(xué)教育和中等職業(yè)教育教學(xué)質(zhì)量提高；承擔(dān)全市教育教學(xué)科研課題的申報(bào)、立項(xiàng)及管理工作；承擔(dān)全市性考試命題工作，組織教育教學(xué)質(zhì)量的檢查和評(píng)估，參與教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作；承擔(dān)全市教育教學(xué)信息化工作，負(fù)責(zé)市基礎(chǔ)教育網(wǎng)的建設(shè)與維護(hù)，負(fù)責(zé)組織現(xiàn)代教育技術(shù)、教育裝備和信息資源的推廣和應(yīng)用；負(fù)責(zé)全市教師繼續(xù)教育業(yè)務(wù)指導(dǎo)和課程體系建設(shè)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。本部門內(nèi)設(shè)科室：辦公室、教學(xué)研究部、教育科研部、繼續(xù)教育部、信息技術(shù)部。人員構(gòu)成情況：定編人員35人，實(shí)有在職人員30人，退休人員9人。

第二部分   清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

                                                                      公開(kāi)03表

部門：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院                                                 單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

                                                                 公開(kāi)04表

部門：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院                                             單位：萬(wàn)元  

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

部門：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院                                                     單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

注：（1）本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

（2）本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

第三部分   清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年度總收入899.37萬(wàn)元，其中本年收入886.20萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入886.18萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加7.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.80 %。主要原因：2017年在職人員達(dá)到30人，對(duì)比上年增加2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5．其他收入0.02萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：存款利息增加。

（二）年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年度總支出899.37萬(wàn)元，其中本年支出886.20萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元。

2.教育（類）支出757.55萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有在職人員人員經(jīng)費(fèi)、保障清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院內(nèi)部正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)、教育科研經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)建創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室，比上年決算數(shù)減少0.75萬(wàn)元，下降0.10%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出72.45萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為退休人員退休費(fèi)，比上年決算數(shù)增加12.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.58%，主要原因是退休人員增資。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.10萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出，比上年決算數(shù)減少0.29萬(wàn)元，下降3.46%，主要原因是1人退休。

5.住房保障（類）支出47.60萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為在職人員住房公積金支出，比上年決算數(shù)減少1.12萬(wàn)元，下降2.30%，主要原因是1人退休。

6.其他（類）支出0.50萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為退休人員退休費(fèi)，比上年決算數(shù)增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加退休人員退休費(fèi)。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)886.18萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入886.18萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加64.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.88%；主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年度創(chuàng)建創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)886.18萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出886.18萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加64.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.88%；主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年度創(chuàng)建創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看，教育（類）教育管理事務(wù)（款）543.02萬(wàn)元，主要用于在職人員人員經(jīng)費(fèi)、保障清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院內(nèi)部正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)建創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室；教育（類）普通教育（款）197.86萬(wàn)元，主要用于教育科研經(jīng)費(fèi)；教育（類）教育費(fèi)附加安排（款）16.65萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）72.15萬(wàn)元，主要用于退休人員退休費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）0.30萬(wàn)元，主要用于退休人員退休費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）8.10萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；住房保障（類）住房改革（款）47.60萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金支出；其他（類）其他（款）0.50萬(wàn)元，主要用于退休人員退休費(fèi)。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.11萬(wàn)元，完成預(yù)算9.50萬(wàn)元的43.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.60萬(wàn)元，完成預(yù)算7.00萬(wàn)元的51.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.51萬(wàn)元，完成預(yù)算2.50萬(wàn)元的20.40%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.09萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）20.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.03萬(wàn)元，下降22.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬(wàn)元，下降10.53%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院對(duì)各縣、市（區(qū)）教研指導(dǎo)較多，且每次出差教研員較多，出差方式主要以公務(wù)用車和租車為主；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制，嚴(yán)格接待審批控制。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.60萬(wàn)元，占87.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬(wàn)元，占12.41%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.60萬(wàn)元，2017年院本級(jí)公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于教研員出差。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待開(kāi)支。2017年，院本級(jí)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待6次，接待人數(shù)共85人次。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.56萬(wàn)元，比上年增加4.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.78%。主要原因是修繕了停車棚。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額82.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出55.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額79.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的29.12%。